2.2 Begroting 2019
Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die we in deze najaarsrapportage signaleren, stellen we het begrotingssaldo 3,4 miljoen euro voordelig bij.
Hoofdtaakveld | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
Lasten | 2019 | 2019 | N/V | 2019 |
0 Bestuur en ondersteuning | 38.653 | 96 | N | 38.749 |
1 Veiligheid | 6.681 | -154 | V | 6.527 |
2 Verkeer en vervoer | 11.838 | 439 | N | 12.277 |
3 Economie | 4.837 | 583 | N | 5.420 |
4 Onderwijs | 10.540 | 120 | N | 10.660 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.857 | 286 | N | 18.143 |
6 Sociaal domein | 161.050 | -1.377 | V | 159.673 |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.244 | 406 | N | 21.650 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 10.371 | 8 | N | 10.378 |
Totaal lasten | 283.072 | 405 | N | 283.478 |
Hoofdtaakveld | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
Baten | 2019 | 2019 | N/V | 2019 |
0 Bestuur en ondersteuning | -200.809 | -5.129 | V | -205.938 |
1 Veiligheid | -44 | N | -44 | |
2 Verkeer en vervoer | -705 | -205 | V | -910 |
3 Economie | -3.741 | 4 | N | -3.737 |
4 Onderwijs | -3.836 | N | -3.836 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | -238 | -31 | V | -269 |
6 Sociaal domein | -39.703 | 365 | N | -39.338 |
7 Volksgezondheid en milieu | -18.674 | -120 | V | -18.794 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -8.105 | N | -8.105 | |
Totaal baten | -275.855 | -5.116 | V | -280.971 |
Totaal saldo van baten en lasten | 7.218 | -4.711 | V | 2.507 |
Reserves | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
2019 | 2019 | N/V | 2019 | |
Stortingen reserves | 10.514 | 4.923 | N | 15.437 |
Onttrekkingen reserves | -10.629 | -3.581 | V | -14.210 |
Totaal reserves | -115 | 1.342 | N | 1.227 |
Begrotingssaldo na bestemming | 7.102 | -3.368 | V | 3.734 |